| [ 索引号 ] | 11500000MB15895317/2016-00707 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 科技 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 市科技局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2016-08-29 | [ 发布日期 ] | 2016-08-30 |
| [ 索引号 ] | 11500000MB15895317/2016-00707 |
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| [ 主题分类 ] | 科技 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 市科技局 |
| [ 成文日期 ] | 2016-08-29 |
| [ 发布日期 ] | 2016-08-30 |
重庆市科学技术委员会2015年部门决算情况说明
日期：2016-08-30
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一、单位基本情况
（一）基本情况
主要职能：贯彻执行科技法律、法规、规章和方针政策，起草科技地方性法规、规章，并组织实施和监督检查。组织拟订科技发展规划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。负责编制和实施重点实验室、工程技术研究中心等科研基地计划；提出科研条件保障、科技金融结合的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设、科技资源共享和科技金融结合。
（二）机构设置情况
2015年，纳入市科委系统决算汇编范围的独立核算单位共7个，比2014年减少2个，原因是2015年重庆市水产科学研究所（以下简称“水产所”）和重庆市林业科学研究院（以下简称“林科院”）预算关系调整出科委，不再属于市科委下属二级预算单位。
二、部门决算情况说明
2015年，当年决算收入126881.68万元，用事业基金弥补收支差额2.55万元，年初结转结余21581.18万元，2015年决算收入总计148465.41万元；2015年决算支出142058.66万元，结余分配1.03万元，2015年末结转结余6405.72万元。
2014年，当年决算收入95060.2万元，年初结转结余8342.35万元，2014年决算收入总计103402.54万元；2014年决算支出95248.94万元，结余分配5.39万元，2014年末结转结余8148.21万元。
2015年决算收入较2014年增加31821.48万元，主要原因是：1、2014年产业股权引导基金20000万元，未作为决算收入，由市财政直接拨付基金公司；2、科技发展专项资金每年按15%的比例增长，2014年是82000万元，2015年是94300万元；3、2015年决算单位较2014年决算单位减少林科院、水产所，相应减少人员及项目收入。
2015年度收入决算数126881.68万元，较预算数增加7740.08万元，主要原因是：1、财政拨款收入增加2009.77万元。主要是2015年进行了调资，人员经费增加；2、事业收入增加1933.78万元。主要是中药院、药物所取得的横向、纵向课题经费；3、经营收入157.99万元。主要是中药院门诊收入；4、其他收入3638.54万元。主要是二级预算单位取得的科委系统拨付的计划项目经费，年初无法预测。
（二）机关运行经费、国有资产占用情况等说明。
2015年行政运行经费480.02万元。其中，行政单位392.35万元，参公单位87.67万元。国有资产占用情况：车辆46辆；单位价值200万元以上大型设备1台（中药研究院使用的科研设备质谱仪）。
三、“三公”经费情况说明
2015年“三公”决算总额530.58万元。2015年“三公”预算金额为692.98万元，2014年“三
公”决算总额为547.15万元。2015年“三公”经费执行数较2015年预算数、2014年决算数都有所下降。原因在于系统内部加强了管理，严格落实中央八项规定，厉行节俭，压缩各类开支。
一是公务接待费。2015年决算金额133.02万元，2015年预算金额164.5万元，2014年决算150.9万元。公务接待费决算数较预算书减少的原因是，减少了接待次数，降低了接待标准。
二是出国费用。2015年决算金额134.24万元，2015年预算金额180万元，2014年决算73.42万元。2015年出国费用较2014年有所增幅，原因是属于2014年报销的费用在2015年列支。
三是公务用车运行维护。2015年决算金额263.32万元，2015年预算金额348.48万元，2014年决算公务用车运行维护322.88万元。公务用车运行维护较预算数减少的原因是加强了内部管理，严禁公车私用现象。
“三公”经费实物量，包括因公出国（境）团组数14个，29人次；未发生公务用车购置，公务用车保有量46台；公务接待527批次，11182人次。据此统计，人均接待费用119元/人，车辆车均运行维护费用5.72万元/辆。 |
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