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[ 索引号 ] 11500000MB15895317/2018-00710 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 科技 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 市科技局
[ 成文日期 ] 2018-08-27 [ 发布日期 ] 2018-08-27

重庆市科学技术委员会2017年部门决算情况说明

日期:2018-08-27

一、部门基本情况
  (一)职能职责。
  牵头推进科技体制改革,研究制定重大科技改革方案;负责科技宏观战略研究,组织编制中长期科技发展战略规划和五年科技发展规划;贯彻执行科技法律、法规、规章和方针政策,起草科技地方性法规、规章,并组织实施和监督检查。提出科技资源配置、优化整合的政策措施,负责科技计划(专项、基金等)经费配置综合平衡,统筹年度科技计划(专项、基金等)项目经费下达;拟订推动科技金融创新、促进科技和金融结合的有关改革方案、政策措施;牵头负责科技型企业培育工作;统筹科技园区的规划布局和协调实施;统筹各类科技平台的规划布局与绩效评估;负责国际国内科技合作与交流和跨区域国家战略统筹;牵头负责军民融合创新和产学研合作相关管理工作;负责科技成果转化、技术市场与科技中介服务相关工作;牵头负责科技人才队伍建设;负责组织实施基础研究与前沿探索科技计划;负责拟订和贯彻国家工业及相关领域高新技术发展及产业化发展规划和政策;负责高新领域技术创新工作;负责国家自主创新示范区、高新技术产业开发区等的指导服务工作;负责拟定和贯彻国家有关科技促进农业农村发展的规划和政策;负责农业农村领域技术创新和农业与其他产业融合创新工作;负责拟订和贯彻国家有关社会发展领域科技发展规划和政策;负责社会事业领域技术创新工作;负责科普行政管理,承担科普基地认定工作等。
  (二)机构设置。
  市科委现有办公室、创新发展办公室、政策法规处、资源配置与管理处、科技金融处、科技平台处、科技合作处、科技人才与基础研究处、高新技术发展及产业化处、农村科技处、社会发展科技处、组织人事处、宣传统战与科普处等13个内设机构。另设离退休人员工作处、机关党委(工会)、市科技行业社会组织综合党委。
  (三)单位构成。
  市科委系统共有预算单位13家(含科委本级和归口管理的二级预算单位)。其中:
  ——行政单位1家:重庆市科学技术委员会机关。
  ——全额拨款的公益性事业单位4家:重庆市知识产权局(参公事业单位)、重庆市药物种植研究所、重庆市中药研究院、重庆生产力促进中心、重庆摩托车(汽车)知识产权信息中心。
  ——转制科研单位8家:重庆市化工研究院、重庆造纸工业研究设计院有限责任公司、重庆钢铁研究所有限公司、重庆市纺织工业研究所有限责任公司、重庆电子技术研究所、重庆市建筑科学研究院(重庆食品工业研究所)、重庆有色金属研究所有限公司、重庆医药工业研究院。
  二、部门决算情况说明
   (一)收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度收入总计150,945.97万元,支出总计150,945.97万元。与2016年决算数相比,收支增加28,368.95万元、增长23.14%,主要原因是来自财政拨款收入差异:一是对2016年科技发展资金进行了结构性调整,使得2017年实际收入较2016年增加20960万元;二是在结构性调整基础上,市财政2017年增加了科技投入5700万元;三是人员正常增资、中央转移支付项目资金略有增幅等。
  本部门2017年度收入合计145,603.99万元,其中:财政拨款收入140,051.63万元,占96.19%;事业收入1,964.29万元,占1.35%;经营收入158.02万元,占0.11%;其他收入3,430.05万元,占2.36%。
  本部门2017年度支出合计145,647.10万元,其中:基本支出24,284.80万元,占16.67%;项目支出121,204.27万元,占83.22%;经营支出158.02万元,占0.11%。
  本部门2017年度年末结转和结余5,298.88万元,较上年减少80.02万元,主要原因是部门加强了预算执行意识,加快了项目执行进度。
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款收入140,051.63万元,较上年决算数增加27,858.03万元,增长24.83%。一是对2016年科技发展资金进行了结构性调整,使得2017年实际收入较2016年增加20960万元;二是在结构性调整基础上,市财政2017年增加了科技投入5700万元;三是人员正常增资、中央转移支付项目资金略有增幅等。较年初预算数增加3,727.64万元,增长2.73%。主要原因是年度预算执行中,因调资增加的人员经费,以及追加的中央转移支付项目资金,故与年初预算存在差异。
  本部门2017年度财政拨款支出141,362.85万元,较上年决算数增加30,029.15万元,增长26.97%。主要原因是科技发展资金结构性调整,使得2016年、2017年财政拨款实际支出差异较大。较年初预算数增加3,456.70万元,增长2.51%。主要原因是人员正常增资和中央转移支付项目资金年中追加,故与年初预算存在差异。
  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出3,134.59万元,占2.22%,较年初预算数增加726.01万元,主要原因是:一是因工作需要,为规范使用,市知识产权局将年初预算下达至206科目的部分专项经费调整为201科目,二是市科委机关财务在年度预算执行中,收到外单位划拨的“双创”团队项目经费600万元;教育支出6.22万元,占0.00%,较年初预算数增加0.36万元,主要是培训支出以实际发生为准,难以精准预计;科学技术支出124,155.93万元,占87.83%,较年初预算数增加3,602.81万元,主要原因:一是中央引导地方科技发展专项资金在年度预算执行中追加项目经费约2800万元;二是中央“三区”人才专项在年中追加项目经费约800万元。社会保障与就业支出12,947.34万元,占9.16%,较年初预算数减少1,054.27万元,主要原因是2017年年度预算执行时,根据市财政要求,各单位将年初下达的离退休指标转入社保,因此在决算中未作反应;医疗卫生与计划生育支出518.05万元,占0.37%,较年初预算数增加102.45万元,主要原因是,事业单位年初预算中核定的“医疗卫生与计划生育支出”以统发工资为基础,而单位实际缴纳则以人员所有收入为基数(含绩效工资),故造成实际缴纳金额大于预算金额;农林水支出79.71万元,占0.06%,较年初预算数增加79.71万元,主要原因是国家林业局在年中追加中药院项目经费;住房保障支出521.00万元,占0.37%,较年初预算数增加0.00万元,无变化。
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出22,681.86万元。其中:人员经费21,210.89万元,较上年增加1,793.70万元,主要原因是正常的“增人增资”。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,470.97万元,较上年减少47.62万元,主要原因是进一步提高了财政资金规范管理意识,运行管理强调“开源节流”。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物业费、咨询费、差旅费、会议费等。
  三、“三公”经费情况说明
  (一)“三公”经费支出总额情况。
  2017年度本部门“三公”经费支出共计369.57万元,较年初预算数减少120.30万元,较上年支出数减少45.96万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。  
  (二)“三公”经费分项支出情况。
  2017年度本部门因公出国(境)费用79.93万元,开展国际科技合作交流,引进高端研发资源等,费用支出较年初预算数减少62.07万元,较上年支出数减少38.45万元,主要原因是,严格控制各项出国费用支出,精简出国组团数量。
  公务车购置费17.58万元,费用支出较年初预算数减少24.49万元,较上年支出数增加17.58万元,主要原因是:市知识产权局现有车辆已到报废年限,维修成本较大,安全性能较低,因工作需要购置一般公务用车一台。
  公务车运行维护费166.62万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、科技扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少1.58万元,较上年支出数减少13.21万元,主要原因是进一步落实公车改革要求,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。
  公务接待费105.44万元,主要用于接待各省市科技厅到我委交流学习、调研考察发生的接待支出等,费用支出较年初预算数减少32.16万元,较上年支出数减少11.88万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数等。
  (三)“三公”经费实物量情况。
  2017年本部门因公出国(境)共计11个批次,23人;公务用车购置1辆,公务车保有量为32辆;国内公务接待798批次,10,267人,其中:国内 外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费102.70元,车均购置费17.58万元,车均维护费5.21万 元。
  四、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出562.99万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2016年减少49.55万元,下降8.09%,主要原因是进一步提高了财政资金规范管理意识,运行管理强调“开源节流”。
  (二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆32辆,均为一般公务用车。单价50万元以上通用设备9台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额1,763.61万元,其中:政府采购货物支出1,290.57万元、政府采购工程支出120.65万元、政府采购服务支出352.39万元。主要用于采购主要用于采购必要的办公用品和科研仪器设备(直属科研单位)。
   (四)预算绩效管理情况说明。
  (1) 预算绩效管理工作情况。
  根据预算绩效管理要求,我委自行对19个专项(项目)开展了绩效评价试点工作,涉及资金9000万元。从评价情况看,2016年财政科技资金使用绩效比较明显,经费配置较为合理,专项经费管理基本到位,但也存在以下问题需要引起重视和加强工作改进:一是绩效评估指标设置和评估方式需进一步完善,二是专项经费管理仍需进一步规范,三是绩效评估工作仍显不足。通过开展绩效评估,经费监管部门掌握了专项绩效目标完成和经费使用的基本情况,发现了专项实施中财政资金使用和管理存在的问题,有利于引导各专项承担单位更加合理地使用专项经费,进一步提高经费使用效率和效益,同时也为今后全面科学、持续有效地开展财政科技专项经费绩效评估奠定良好基础。
  (2)以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。
  2017年,市财政局组织对我委“高新技术企业培育创新券补助政策”进行了重点绩效评价。总体来看,该政策对推动我市高新技术企业科技创新发挥了积极作用。一是高新技术企业数量快速增长。实施科技创新券补助政策,对全市高新技术企业数量的增长发挥了积极促进作用,申报和认定高新企业数量逐年增长。全市高新技术企业申报数量2015年456家,2016年971家,2017年1498家;其中,2016年认定高新技术企业762家(含首次认定570家),同比增长81%。二是高新技术企业发展质量稳步提高。2016年全市高新技术企业实现产值7300亿元,同比增长35%,高于全国工业总产值6.7%的增长速度;2016年全市实现工业总产值23213亿元,高新技术企业产值占比达到31.45%。高新技术企业规模持续壮大,产值超10亿元的企业达到81家,百亿级企业达到3家。盈利能力进一步增强,高新技术企业实现净利润453.96亿元,同比增长22.44%。三是高新技术企业集聚效应逐渐显现。重庆自主创新示范区、国家和市级高新区集聚高新技术企业589家,占总量的40.8%。主城9区(不含两江新区、高新区)集聚高新技术企业535家,占总量的37.1%。渝西地区集聚高新技术企业339家,占总量的23.5%。四是高新技术企业成为创新资源汇集洼地。在科技人才方面,全市超过80%的“三百”科技领军人才、“万人计划”等国家级人才和“双创”团队等分布在高新技术企业。在研发投入方面,高新技术企业研发费用占同期销售收入的比例平均达到5%;在知识产权方面,2016年全市高新技术企业获得发明专利授权2319件,占全市发明专利授权总数的46%。
  五、专业名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
   (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
   本单位决算公开信息反馈和联系方式:67515873;25914117@QQ.com。

附件下载:

重庆市科学技术委员会_收入支出决算总表
重庆市科学技术委员会_收入决算表
重庆市科学技术委员会_支出决算表
重庆市科学技术委员会_财政拨款收入支出决算总表
重庆市科学技术委员会_一般公共预算财政拨款支出决算表
重庆市科学技术委员会_一般公共预算财政拨款基本支出决算表
重庆市科学技术委员会_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
重庆市科学技术委员会_部门决算相关信息统计表

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