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[ 索引号 ] 11500000MB15895317/2021-00147 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 科技 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 市科技局
[ 成文日期 ] 2021-02-26 [ 发布日期 ] 2021-02-26

重庆市药物种植研究所2021年单位预算情况说明

日期:2021-02-26

一、单位基本情况

(一)职能职责

我所是财政全额拨款的社会公益一类科研单位,同时也是独立核算、独立编制的事业机构,编制人员为150人,主要从事中药材栽培研究工作。

(二)单位构成

我所下设党政办公室、人事科、科技科、财务科、监察审计科、后勤保卫科、科技产业办公室、重庆市药用植物园、重庆市古树茶研究院、重庆市药用生物应用技术研究院、中药材生产质量控制研究中心(质量检测中心)、中药资源研究中心、中药材规范化生产研究中心(道地药材研究中心)、药用动物研究中心(重庆市野生动物救助站)和药用菌研究中心共计15个内设机构。  

二、单位收支总体情况

(一)上年结转预算:2021年初预算上年结转数为1640.00万元,包含本级横向财政拨款和非本级财政拨款结转--2020跨年院所应用研究与开发项目800.00万元,以及本级横向财政拨款和非本级财政拨款结转--2021年院所应用研究与开发项目840.00万元。

(二)收入预算:2021年年初预算数3285.83万元,其中:一般公共预算拨款2925.83万元,事业收入330万元,其他收入30万元。收入较2020年增加92.76万元,主要是一般公共预算拨款增加32.76万元,事业收入预算增加90万元,其他收入预算减少30万元。

(三)支出预算:2021年年初预算数4925.83万元,其中:科学技术支出4235.63万元,社会保障和就业支出预算410.08万元,医疗卫生支出预算146.81万元,住房保障支出预算133.31万元。支出预算较2020年增加332.76万元,主要是基本支出预算增加27.76万元,项目支出预算增加305万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2925.83万元,一般公共预算财政拨款支出2925.83万元,比2020年增加32.76万元。其中:基本支出2590.83万元,比2020年减少32.24万元,主要原因是2021年编制部门预算时我所实有人数较2020年少2人,用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费的工资及福利支出减少26.21万元,同时,用于保障单位正常运转的各项商品服务支出减少4.59万元;项目支出335万元,比2020年增加65万元,主要因为本年我所承担的财政专项任务有所增加。

2021年我所无政府性基金预算收入和政府性基金预算支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算57万元,与2020年“三公”经费预算金额一致。其中:公务接待费17万元,与2020年“三公”经费预算金额一致;公务用车运行维护费40万元,与2020年“三公”经费预算金额一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款335万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,本单位共有车辆6辆,均为一般公务用车。2021年我所无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:广小雨;联系方式:023-71480254

附件下载:

2021年单位预算附表.xlsx

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