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[ 索引号 ] 11500000MB15895317/2021-00296 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 科技 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 市科技局
[ 成文日期 ] 2021-09-10 [ 发布日期 ] 2021-09-10

重庆市科学技术局(本级)2020年度单位决算情况说明

日期:2021-09-10


一、单位基本情况

(一)职能职责

市科技局作为市政府组成部门,负责全市科技行政管理工作。主要通过制定科技发展规划,统筹配置科研项目、科技人才、科研平台、科技金融和科技政策等科技创新资源。以提升科技创新能力为核心,引导全社会加大研发投入,积极构建区域科技创新体系;以大数据智能化为引领,积极提升传统产业、培育新兴产业、探索未来产业,不断促进科技惠及民生。同时,持续深化科技体制改革,完善财政科技计划体系,优化科技资源配置,强化科研诚信、绩效管理等综合监管措施,确保财政科技资金使用效率和使用效益。

(二)机构设置

根据市委《关于印发〈重庆市机构改革方案〉的通知》(渝委发〔2018〕53号),组建了重庆市科学技术局,加挂市外国专家局牌子。

(三)单位构成

按照《中共重庆市委机构编制委员会关于市科技局增设科技创新中心发展处的批复》(渝委编委﹝2020﹞60号)的要求,重庆市科学技术局增设科技创新中心发展处,现有办公室、战略规划处、政策法规处、资源配置与管理处等16个内设机构,按规定设立机关党委和离退休人员工作处。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,474.39万元,支出总计5,474.39万元。收支较上年决算数减少1,811.80万元、下降24.9%,主要原因是:一般性项目指标年中调整调减较2019年减少,减少智博会部分专项、市级人才开发专项等转列系统财务收支,增加了重庆科技大数据中心建设(一期)专项等收支。

2.收入情况。2020年度收入合计5,403.67万元,较上年决算数减少1,747.62万元,下降24.4%,主要原因是:一般性项目指标年中调整调减较2019年减少,减少智博会部分专项、市级人才开发专项等转列系统财务收支,增加了重庆科技大数据中心建设(一期)专项等收支。其中:财政拨款收入4,824.18万元,占89.3%;其他收入579.49万元,占10.7%。此外,年初结转和结余70.72万元。

3.支出情况。2020年度支出合计5,353.72万元,较上年决算数减少1,737.86万元,下降24.5%,主要原因是一般性项目指标年中调整调减较2019年减少,减少智博会部分专项、市级人才开发专项等转列系统财务收支,增加了重庆科技大数据中心建设(一期)专项等收支。其中:基本支出 2,948.87万元,占55.1%;项目支出2,404.85万元,占44.9%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余120.66万元,较上年决算数减少73.95万元,下降38%,主要原因是:基本支出2019年结转41.32万元、2020年结转2.2万元,减少39.12万元;项目支出减少34.83万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,839.18万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少2,185.76万元,下降31.1%。主要原因是一般性项目指标年中调整调减较2019年减少,减少智博会部分专项、市级人才开发专项等转列系统财务收支,增加了重庆科技大数据中心建设(一期)专项等收支。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入4,824.18万元,较上年决算数减少2,200.76万元,下降31.3%。主要原因是一般性项目指标年中调整调减较2019年减少,减少智博会部分专项、市级人才开发专项等转列系统财务收支,增加了重庆科技大数据中心建设(一期)专项等收支。较年初预算数减少220.82万元,下降4.4%。主要原因是“科学技术管理事务”指标年中调整调减,重庆科技大数据中心建设(一期)、重庆科技资源共享平台运维、人员经费清算等增加。此外,年初财政拨款结转和结余15.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,838.18万元,较上年决算数减少2,133.82万元,下降30.6%。主要原因是一般性项目指标年中调整调减较2019年减少,减少智博会部分专项、市级人才开发专项等转列系统财务收支,增加了重庆科技大数据中心建设(一期)专项等收支。较年初预算数减少206.82万元,下降4.1%。主要原因是“科学技术管理事务”指标年中调整调减,重庆科技大数据中心建设(一期)、重庆科技资源共享平台运维、人员经费清算等增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1万元,较上年决算数减少51.94万元,下降98.1%,主要原因是2020年仅结转结余“三区”科技人才专项1万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出17.83万元,占0.4%,较年初预算数增加17.83万元,增长100%,主要原因是基层非公党建经费2.83万元、2019年结转结余人才项目15万元。

(2)教育支出6.28万元,占0.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(3)科学技术支出4,142.81万元,占85.6%,较年初预算数减少161.91万元,下降3.8%,主要原因是“科学技术管理事务”指标年中调整调减,重庆科技大数据中心建设(一期)、重庆科技资源共享平台运维等增加。

(4)社会保障与就业支出408.94万元,占8.5%,较年初预算数减少62.74万元,下降13.3%,主要原因是:离退休健康休养费减少;退休中人职业年金缴费清算等增加。

(5)卫生健康支出141.64万元,占2.9%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(6)住房保障支出120.68万元,占2.5%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,935.60万元。其中:人员经费2,644.50万元,较上年决算数减少73.21万元,下降2.7%,主要原因一是单位人员数量和级别变化导致的相应变化,二是2019年底预发了年度目标奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费291.10万元,较上年决算数减少334.03万元,下降53.4%,主要原因是经济分类科目调整,原计入公用经费的体检费等改计入人员经费导致的变化。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计35.27万元,较年初预算数减少182.48万元,下降83.8%;较上年支出数减少110.12万元,下降75.7%,主要原因是受2020年疫情影响,2020年未产生因公出国(境)费用,公务接待减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数减少120.00万元,下降100%;较上年支出数减少69.58万元,下降100%,主要原因是受2020年疫情影响,2020年无因公出国(境)团组。

2020年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费29.71万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、科技扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.29万元,下降27.5%,主要原因是进一步加强公务用车管理。较上年支出数增加3.70万元,增长14.2%,主要原因是由于车辆使用年限增长,相应的维修维护费用增多。

公务接待费5.56万元,主要用于接待学习交流、调研考察等。费用支出较年初预算数减少51.19万元,下降90.2%;较上年支出数减少44.24万元,下降88.8%,主要原因是受2020年疫情影响,智博会等大型活动均以线上进行为主,相应的公务接待减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待35批次336人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费165.62元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.94万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出291.10万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、会议展览等。机关运行经费较上年决算数减少334.03万元,下降53.4%,主要原因是经济分类科目调整导致的变化。

本年度会议费支出104.72万元,较上年决算数减少129.76万元,下降55.3%,主要原因一是因为我单位精简会议。二是因为受疫情影响,2020年智博会等活动均改为线上进行,对应会务费用相应减少。本年度培训费支出 75.26万元,较上年决算数减少45.61万元,下降37.7%,主要原因是各类培训会议减少或改为线上视频学习。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额155.43万元,其中:政府采购货物支出32.43万元、政府采购服务支出123.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对7个二级一般性项目开展了绩效自评,均以填报目标自评表形式开展。

(二)绩效自评表

二级项目自评表

项目

名称

科技项目管理

项目

编码

1920A254【4122】20017034

自评总分(分)

100

主管

部门

254-重庆市科学技术局

财政

处室

002-教科文处

联系人

黄冠

联系电话

67515726

项目

资金

(万元)


年初

预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率得分(分)

年度总金额

550.5

467.92

467.92

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

确保依法、依规进行科研项目第三方管理。

确保依法、依规进行科研项目第三方管理。

按照年度工作计划进行了科技项目管理,推进实施了各项工作任务。

绩效

指标

指标名称

计量
   单位

指标
   性质

年初
   指标值

调整
   指标值

全年
   完成值

得分

系数(%)

指标权重
   (分)

指标得分
   (分)

是否核心指标


满意度

%

95

95

100

100

100

100

核心

指标



















六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023—67515726。


附件下载:

1重庆市科学技术局本级_收入支出决算总表.xls
2重庆市科学技术局本级_收入决算表.xls
3重庆市科学技术局本级_支出决算表.xls
4重庆市科学技术局本级_财政拨款收入支出决算总表.xls
5重庆市科学技术局本级_一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls
6重庆市科学技术局本级_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
7重庆市科学技术局本级_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
8重庆市科学技术局本级_机构运行信息表.xls
9重庆市科学技术局本级_国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls

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